Дополнительная профессиональная программа «Налоговое консультирование» объемом 380 академических часов

Дополнительная профессиональная программа «Налоговое консультирование» объемом 380 академических часов (далее – программа) реализуется Союзом по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» (далее – Палата) в рамках дополнительного профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с использованием элементов сетевого взаимодействия с Общественной организацией Экономическое общество Республики Татарстан. Программа реализуется в целях формирования и развития профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам, аттестованных Палатой (далее - налоговых консультантов). Программа направлена на формирование у слушателей (далее - претенденты) профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам применения налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей (далее - налоговое консультирование). Программа базируется на знаниях и компетенциях, полученных претендентом при освоении им программы среднего профессионального и/или высшего образования, а также на практическом опыте работы в сфере юриспруденции и/или экономики. Программа предполагает последующее постоянное саморазвитие путем постоянной актуализации знаний в сфере налогового законодательства, сопряженных отраслей права и правоприменительной практики через повышение квалификации. Задачи, решаемые в процессе реализации программы: •образовательные: - формировать, систематизировать и расширять знания в области налогового, гражданского, трудового, бухгалтерского законодательства и других отраслей права, применения их на практике; - формировать способность: анализировать ситуацию налогоплательщика; оперативно ориентироваться в нормативных документах, правильно определять нормативные документы, необходимые для решения проблемы налогоплательщика; разъяснять налогоплательщику порядок применения налогового законодательства; давать налогоплательщику обоснованные рекомендации, предупреждая о возможных рисках и не подталкивая налогоплательщика к уклонению от исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; •развивающие: - развивать профессионально -значимые качества: творческий, социальный интеллект, коммуникативные, речевые качества, наблюдательность; •воспитательные: - формировать интерес к профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования, познавательный интерес, устойчивую мотивацию к овладению квалификацией, профессиональную уверенность, положительное эмоциональное отношение к обучению. Основными потребителями услуг налоговых консультантов являются экономические, финансовые, налоговые, учетно-аналитические подразделения и службы организаций различных форм собственности (в том числе консалтинговых, аудиторских, финансово-кредитных, юридических компаний), а также физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.Объектом профессиональной деятельности является взаимодействие хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов) и налоговых органов, направленное на полное и своевременное исполнение субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет Российской Федерации.Претендент, успешно завершивший подготовку по программе, должен уметь решать следующие профессиональные задачи: 1. организация и ведение налогового учета, учета базы для исчисления страховых взносов; 2. формирование и представление отчетности по налогам, сборам, страховым взносам, консультирование по данным вопросам и вопросам налогового учета; 3. планирование налоговых последствий бизнеса и консультирование по вопросам налогового планирования; 4. сопровождение мероприятий налогового контроля и урегулирование налоговых споров, в том числе на досудебной стадии; 5. управление и контроль за процессами налогового консультирования в организации (подразделении). В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК). Расчетно-экономическая деятельность: - способность систематизировать и анализировать исходные данные для целей налогообложения и исчисления страховых взносов (ПК-1); - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели, характеризующие деятельность налогоплательщиков, в частности, налоговую базу, базу для исчисления страховых взносов, сумму налогов (сборов, страховых взносов), налоговую нагрузку (ПК-2); - способность формировать и представлять отчетность по налогам, сборам, страховым взносам (ПК-3); - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующего субъекта, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений с учетом налогового аспекта (ПК-4). Правоприменительная деятельность:- способность обеспечивать соблюдение налогового законодательства консультируемыми лицами - субъектами налоговых правоотношений (ПК-5); - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6); - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-7); - владение навыками подготовки юридических документов, используемых в практике налоговых правоотношений (ПК-8); - способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере налогового законодательства, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9). Организационно-управленческая деятельность: - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений с точки зрения их влияния на налоговые обязательства организации (ПК-10); - умение разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета с учетом критериев социально-экономической эффективности и возможных налоговых последствий (ПК-11). Экспертно-консультационная деятельность: - способность анализировать и толковать нормативно-правовые акты, акты органов исполнительной власти, судебные решения в сфере налогового права и налогообложения (ПК-12); - способность давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам налогового права и налогообложения (ПК-13). В результате освоения программы претендент должен:знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам; способы представления и защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; основы трудового законодательства; нормы профессиональной этики;- уметь выделять, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, необходимую для решения профессиональных задач, верно интерпретировать и применять нормы законодательства, ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и пользоваться справочно-правовыми системами; определять возможные налоговые последствия и налоговые риски гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком; оптимизировать учетную политику налогоплательщика для целей налогообложения и бухгалтерского учета; использовать методы финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности налогоплательщика; доходчиво доводить до оппонента свои мысли и намерения, давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли, связно и логично излагать их как в устной, так и в письменной форме;- иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в различных странах; о правилах международного налогообложения; об использовании финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций организации; о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплательщиком. Программа ориентирована на лиц, имеющих:• высшее юридическое и/или экономическое образование (или прошедших профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции и/или экономики) и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки;• высшее непрофильное образование и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки;• среднее профессиональное юридическое и/или экономическое образование и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки.Стаж работы не является критерием допуска к подготовке по программе, однако учитывается при определении категории, присваиваемой по итогам аттестации.

Условия обучения 

  • Начало обучения:  июль - август 2020г.
  • Стоимость обучения:35 000 рублей
  • Место проведения занятий: г. Казань, ул. Бутлерова, д.7, кабинет 11

Предварительно позвонив.

Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): Рауза Абдрахмановна, тел. (843)236-76-72, Дильбар тел. (843)236-76-91   

shageeva11@gmail.com

Квалифицированные преподаватели помогут Вам в совершенстве изучить:

  • Налоговое право
  • Налогообложение юридических и физических лиц
  • Правовое регулирование экономической деятельности
  • Бухгалтерский учет и отчетность
  • Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования 
  • Организацию и методику налогового консультирования

Для зачисления в группу необходимо заключить договор, оплатить образовательные услуги и представить пакет документов:

  • заявление (подается через информационно-поисковый ресурс на сайте Палаты налоговых консультантов)  ссылка: www.ipr.palata-nk.ru/
  • анкета претендента на подготовку по программе «Налоговое консультирование» с прохождением итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена

  • согласие на обработку персональных данных

Отличное подспорье в подготовке – специально разработанные Учебно-методические пособия Палаты налоговых консультантов – выдаются каждому слушателю.

 

Подготовка по программе завершается сдачей квалификационного экзамена на подтверждение соответствия квалификации «Консультант по налогам и сборам».

Подтверждением соответствия квалификации является квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам», выдаваемый Палатой налоговых консультантов.

Информация об аттестованных налоговых консультантов вносится в Единый реестр аттестованных налоговых консультантов, держателем которого является Палата налоговых консультантов. Актуальная версия реестра доступна в СПС «Гарант» и «Консультант Плюс».

Аттестованные налоговые консультанты становятся полноправными членами профессионального сообщества налоговых консультантов. Принадлежность к профессиональному сообществу подтверждается членским билетом.