Программа реализуется в целях формирования и развития профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам, аттестованных Палатой (далее - налоговых консультантов).
Программа направлена на формирование у слушателей (далее - претенденты) профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам применения налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей (далее - налоговое консультирование).
Программа базируется на знаниях и компетенциях, полученных претендентом при освоении им программы среднего профессионального и/или высшего образования, а также на практическом опыте работы в сфере юриспруденции и/или экономики.
Программа предполагает последующее постоянное саморазвитие путем постоянной актуализации знаний в сфере налогового законодательства, сопряженных отраслей права и правоприменительной практики через повышение квалификации.
Задачи, решаемые в процессе реализации программы:
•образовательные:
- формировать, систематизировать и расширять знания в области налогового, гражданского, трудового, бухгалтерского законодательства и других отраслей права, применения их на практике;
- формировать способность: анализировать ситуацию налогоплательщика; оперативно ориентироваться в нормативных документах, правильно определять нормативные документы, необходимые для решения проблемы налогоплательщика; разъяснять налогоплательщику порядок применения налогового законодательства; давать налогоплательщику обоснованные рекомендации, предупреждая о возможных рисках и не подталкивая налогоплательщика к уклонению от исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
•развивающие:
- развивать профессионально-значимые качества: творческий, социальный интеллект, коммуникативные, речевые качества, наблюдательность;
•воспитательные:
- формировать интерес к профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования, познавательный интерес, устойчивую мотивацию к овладению квалификацией, профессиональную уверенность, положительное эмоциональное отношение к обучению.
Основными потребителями услуг налоговых консультантов являются экономические, финансовые, налоговые, учетно-аналитические подразделения и службы организаций различных форм собственности (в том числе консалтинговых, аудиторских, финансово-кредитных, юридических компаний), а также физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Объектом профессиональной деятельности является взаимодействие хозяйствующих субъектов – налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов) и налоговых органов, направленное на полное и своевременное исполнение субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет Российской Федерации.
Претендент, успешно завершивший подготовку по программе, должен уметь решать следующие профессиональные задачи:
1. организация и ведение налогового учета, учета базы для исчисления страховых взносов;
2. формирование и представление отчетности по налогам, сборам, страховым взносам, консультирование по данным вопросам и вопросам налогового учета;
3. планирование налоговых последствий бизнеса и консультирование по вопросам налогового планирования;
4. сопровождение мероприятий налогового контроля и урегулирование налоговых споров, в том числе на досудебной стадии;
5. управление и контроль за процессами налогового консультирования в организации (подразделении).
В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК).
Расчетно-экономическая деятельность:
- способность систематизировать и анализировать исходные данные для целей налогообложения и исчисления страховых взносов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели, характеризующие деятельность налогоплательщиков, в частности, налоговую базу, базу для исчисления страховых взносов, сумму налогов (сборов, страховых взносов), налоговую нагрузку (ПК-2);
- способность формировать и представлять отчетность по налогам, сборам, страховым взносам (ПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующего субъекта, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений с учетом налогового аспекта (ПК-4).
Правоприменительная деятельность:
- способность обеспечивать соблюдение налогового законодательства консультируемыми лицами - субъектами налоговых правоотношений (ПК-5);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-7);
- владение навыками подготовки юридических документов, используемых в практике налоговых правоотношений (ПК-8);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере налогового законодательства, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-9).Организационно-управленческая деятельность:
- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений с точки зрения их влияния на налоговые обязательства организации (ПК-10);
- умение разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета с учетом критериев социально-экономической эффективности и возможных налоговых последствий (ПК-11).
Экспертно-консультационная деятельность:
- способность анализировать и толковать нормативно-правовые акты, акты органов исполнительной власти, судебные решения в сфере налогового права и налогообложения (ПК-12);
- способность давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам налогового права и налогообложения (ПК-13).
В результате освоения программы претендент должен:
- знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, регулирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;
- порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- орядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам;
- способы представления и защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; основы трудового законодательства;
- нормы профессиональной этики;
- уметь выделять, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, необходимую для решения профессиональных задач, верно интерпретировать и применять нормы законодательства, ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и пользоваться справочно-правовыми системами;
- определять возможные налоговые последствия и налоговые риски гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком;
- оптимизировать учетную политику налогоплательщика для целей налогообложения и бухгалтерского учета; использовать методы финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности налогоплательщика;
- доходчиво доводить до оппонента свои мысли и намерения, давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли, связно и логично излагать их как в устной, так и в письменной форме;
- иметь представление о регулировании деятельности налоговых консультантов в различных странах; о правилах международного налогообложения;
- об использовании финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых решений; о роли системы внутреннего контроля налогообложения финансово-хозяйственных операций организации;
- о психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплательщиком.
Программа ориентирована на лиц, имеющих:
• высшее юридическое и/или экономическое образование (или прошедших профессиональную переподготовку в сфере юриспруденции и/или экономики) и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки;
• высшее непрофильное образование и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки;
• среднее профессиональное юридическое и/или экономическое образование и стаж работы в сфере юриспруденции и/или экономики не менее трех лет из последних пяти на момент начала подготовки.Стаж работы не является критерием допуска к подготовке по программе, однако учитывается при определении категории, присваиваемой по итогам аттестации.
Условия обучения
- Начало обучения: июль 2022 г.
- Стоимость обучения: 35 000 рублей
- Место проведения занятий: г. Казань, ул. Бутлерова, д.7, кабинет 11
Контактное лицо (ФИО, телефон, e-mail): Рауза Абдрахмановна,
По всем вопросам просьба обращаться по тел. +7 (843) 236-76-72
Электронная почта: shageeva11@gmail.com
Если Вас интересует обучение, ждем от вас ЗАЯВЛЕНИЕ.Прикрепляем инструкцию как направить нам заявление в эл виде:
- В поисковой строке браузера набираете http://ipr.palata-nk.ru
- Выйдет главная страница сайта с картой РФ, под ней будет интерактивная кнопка "стать налоговым консультантом”.
- Программа подготовки: налоговое консультирование 380. Регион Татарстан, город Казань.Образовательная организация ЭО РТ
- Следующий шаг это регистрация пользователя.
- После заполнения ВСЕХ своих данных нажимаете на интерактивную кнопку "подать заявление". Нажимаете на нее и нам приходит ваше заявление в эл виде.
Затем вам это заявление нужно найти в своем только созданном личном кабинете, его распечатать и расписаться в нем. Потом вместе с остальными оригиналами документов нам привезти во время обучения.
Квалифицированные преподаватели помогут Вам в совершенстве изучить:
- Налоговое право
- Налогообложение юридических и физических лиц
- Правовое регулирование экономической деятельности
- Бухгалтерский учет и отчетность
- Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования
- Организацию и методику налогового консультирования
Для зачисления в группу необходимо заключить договор, оплатить образовательные услуги и представить пакет документов:
- Фото как на паспорт РФ
- заявление (подается через информационно-поисковый ресурс на сайте Палаты налоговых консультантов) ссылка: www.ipr.palata-nk.ru/
-
анкета претендента на подготовку по программе «Налоговое консультирование» с прохождением итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена
- Копия диплома
- Подтверждение трудового стажа
-
согласие на обработку персональных данных
Отличное подспорье в подготовке – специально разработанные Учебно-методические пособия Палаты налоговых консультантов – выдаются каждому слушателю.
Подготовка по программе завершается сдачей квалификационного экзамена на подтверждение соответствия квалификации «Консультант по налогам и сборам».
Подтверждением соответствия квалификации является квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам», выдаваемый Палатой налоговых консультантов.
Информация об аттестованных налоговых консультантов вносится в Единый реестр аттестованных налоговых консультантов, держателем которого является Палата налоговых консультантов. Актуальная версия реестра доступна в СПС «Гарант» и «Консультант Плюс».
Аттестованные налоговые консультанты становятся полноправными членами профессионального сообщества налоговых консультантов. Принадлежность к профессиональному сообществу подтверждается членским билетом.